In de vergadering van 19 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. In deze nota zijn de financiële uitgangspunten, nieuwe ontwikkelingen en gewijzigd of nieuw beleid voor de Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 opgenomen. In dezelfde vergadering is ook de 1e trimesterrapportage 2021 aan de orde geweest. Deze rapportage leidde tot een negatieve bijstelling van de begroting van structureel € 95.000,-. Dit vloeit vooral voort uit handhaving huisvesting arbeidsmigranten, sport en digitale toegankelijkheid website.
Deze negatieve bijstelling is verwerkt in het meerjarenperspectief van de Voorjaarsnota. Het begrotingssaldo in de Voorjaarsnota 2021 was voor 2022 en 2023 negatief en voor 2024 en 2025 positief, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.
In onderstaande tabel starten we met het saldo van de meerjarenbegroting zoals die vorig jaar november is vastgesteld. De stand van de 1 e trimesterrapportage vormt het startpunt voor de voorjaarsnota 2021. Vervolgens worden de financiële gevolgen van de vastgestelde voorjaarsnota gepresenteerd. Voor de inhoudelijke toelichting op de voorstellen verwijzen wij naar de programma’s in de Voorjaarsnota 2021.
Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid en verwachte stand begrotingsexploitatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Saldo meerjarenbegroting 2021-2024 | -170.000 | -161.000 | 111.000 | 150.000 | |
Bijstelling 2e trimesterrapportage 2020 | 42.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | |
Aankoop en verbouw Trafohuisje | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Bijstelling 1e trimesterrapportage 2021 | -142.000 | -88.000 | -95.000 | -95.000 | |
Stand na 1 e trimesterrapportage 2021 | -271.000 | -168.000 | 97.000 | 136.000 | |
Nieuw beleid voorjaarsnota | |||||
VRLN gemeentelijke bijdrage brandweerzorg | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
Zorg- en veiligheidshuis bijdrage gemeente | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
Vervanging openbare verlichting | 19.000 | 19.000 | |||
Verkeersveiligheid Spoorwegje | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
Verbeteren fietsroute Gennep-Nijmegen | 25.000 | ||||
Verkeersveiligheid Zandstraat | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
Actualiseren Landschapsontwikkelingsplan | 40.000 | ||||
Gennep Wielergemeente | 35.000 | ||||
Erfgoedbeleid actualisatie | 25.000 | ||||
Molenstichting subsidie | 15.000 | ||||
Inburgering maatschappelijke trajecten | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
Inburgering leerroutes | 25.000 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | |
Inburgering specifieke uitkering | -49.000 | -74.000 | -104.000 | -104.000 | |
Gemeenschapsvoorzieningen | 33.000 | 33.000 | |||
Vervanging AED's | 4.000 | 3.000 | 3.000 | ||
Algemene bijstand | -50.000 | ||||
WSW Rijksbijdrage | -90.000 | -90.000 | |||
VRLN bijdrage jeugdgezondheid | 14.000 | 21.000 | 28.000 | 35.000 | |
Positieve gezondheid effectencalculator | 7.000 | ||||
Duurzaamheidsbeleid uitwerking | 20.000 | ||||
Duurzaamheid uitbreiding formatie | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Aankoop grond locatie Steenfabriek | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Welstandsnota actualisatie | 40.000 | ||||
Wet digitale toegankelijkheid / open overheid | 40.000 | 20.000 | 20.000 | ||
Verhuur restpercelen | -3.000 | -6.000 | -8.000 | -11.000 | |
Technische informatieveiligheid | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
ICT hardware periodieke vervanging | -22.000 | -17.000 | -16.000 | -16.000 | |
OZB verhoging ivm inflatie | -80.000 | ||||
OZB verhoging ivm loslaten volumebeleid | -170.000 | -178.000 | -183.000 | -189.000 | |
Inzet algemene vrije reserve | |||||
Fietsroute Gennep-Nijmegen | 25.000 | ||||
Actualiseren LOP | 40.000 | ||||
Actualiseren Erfgoedbeleid | 25.000 | ||||
Duurzaamheidsbeleid | 20.000 | ||||
Actualiseren Welstandsnota | 40.000 | ||||
Digitale toegankelijkheid | 40.000 | 20.000 | 20.000 | ||
Vervanging AED's | 15.000 | 15.000 | |||
Gennep wielergemeente | 35.000 | ||||
Stand na voorjaarsnota 2021 | -171.000 | -130.000 | 172.000 | 279.000 | |