Exploitatiebegroting

Toelichting incidentele lasten

verkiezingen presentiegelden | De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 leiden tot een toename van de lasten vanwege het uitgangspunt dat ze gespreid over 3 dagen plaatsvinden.

toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | Om de reserve op peil te houden en nieuwe investeringen ook te kunnen dekken is het nodig om een bedrag toe te voegen.

implementatie wet DOO | De Wet Open Overheid (WOO) vervangt in 2022 de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB) en maakt de gemeente transparanter. We willen ook de digitale dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk maken. De Wet Digitale Toegankelijkheid (WDT) bepaalt dat gemeenten een digitale toegankelijkheidstoets moeten uitvoeren. In 2022 wordt een impactanalyse gemaakt waarna de invoering zal plaatsvinden in 2023 en 2024.

verkeersmaatregelen | Voor een onderzoek naar de mogelijkheid om een snelfietsroute aan te leggen tussen Gennep en Nijmegen is € 25.000 nodig.

uitvoering lokaal sportakkoord | In verband met corona heeft het Rijk besloten om de bijdrage voor het Sportakkoord te eenmalig verdubbelen. Deze extra bijdrage wordt ingezet voor de corona-subsidieregeling voor sportaanbieders.

regio deal project maasheggen | In de raadsvergadering van 25 januari 2021 is de visie Maasheggen vastgesteld. Met onze investering in het project Maasheggen, verdeeld over de jaarschijven 2021-2023 en de daaraan verbonden cofinanciering van regio en provincie is het mogelijk de daarin opgenomen ambitie te realiseren.

salariskosten transformatie sociaal domein | Voor de transformatie van het sociaal domein is een meerjarig (2021 en 2022) ingezet waarvoor extra personeel nodig is.

optimaliseren begraafplaats | De sterk verouderde paden en meubilair worden vervangen en het groen gerenoveerd. Dit vanaf 2020 over een periode van drie jaar.

projectbureau lob van Genep | De kosten van het projectbureau Lob van Gennep worden betaald door de betrokken partijen. De bijdrage van Gennep is € 23.500 per jaar voor een periode van vijf jaar.

toevoeging voorziening de banen | Tot en met 2022 krijgen wij van Teunesen Zand en Grint (TZG) jaarlijks € 300.000 als maatschappelijke compensatie voor de ontzanding van Koningsven De Diepen. De gemeente wendt deze compensatie aan voor investeringen in het projectgebied waarvoor een voorziening is gevormd.

implementatie omgevingswet | Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn nog veel extra werkzaamheden te verrichten. Een inschatting is gemaakt van de extra kosten in de jaren 2022-2023.

Toelichting incidentele baten

onttrekkingen algemene vrije reserve (AVR) | Naast de algemene reserve weerstandsvermogen van € 5 miljoen heeft de gemeente een AVR die vrij inzetbaar is. Het beleid is om incidentele kosten te dekken uit de AVR.

Rentebaten vordering op derden | Dit betreft de ontvangen rentevergoeding voor de vordering Heikant. De looptijd van de openstaande vordering Heikant is met een half jaar verlengd tot medio 2022, waardoor we verwachten € 19.000 rente te ontvangen.

rijksbijdrage regeling lokaal sportakkoord | In verband met corona heeft het Rijk besloten om de bijdrage voor het Sportakkoord te eenmalig verdubbelen.

onttrekking bestemmingsreserve regio deal | Voor de bijdrage van de gemeente Gennep aan de Regio Deal/investeringsagenda hebben we in 2021 een bestemmingsreserve gevormd. Voor de kosten van het project Maasheggen, vastgesteld in de raad van 19 april 2021, doen we een beroep op deze reserve.

onttrekking reserve sociaal domein | Voor tekorten en extra uitgaven op het sociaal domein is een bestemmingsreserve beschikbaar. Voor het jaar 2022 wordt (evenals in 2021) extra personeel ingezet voor de transformatie sociaal domein. Voor deze tijdelijke hogere uitgaven zetten we de bestemmingsreserve in.

onttrekking voorziening de bAnen | De voorziening de banen is beschikbaar voor investeringen in het projectgebied Koningsven De diepen. De bijdrage aan het projectbureau Lob van Gennep is hier een onderdeel van.

bijdrage TZG ontzanding de banen | Tot en met 2022 krijgen wij van TZG jaarlijks € 300.000 als maatschappelijke compensatie voor de ontzanding van Koningsven de Diepen.