Actualisatie begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025
Na de vaststelling van de Voorjaarsnota hebben we de (meerjaren)begroting doorgelicht, waarbij de budgetten en beschikbare kredieten kritisch zijn beschouwd. In lijn met onze uitgangspunten passen we geen algemene indexering toe over de budgetten. Alle budgetten zijn, zo veel als mogelijk, onderbouwd op basis van eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd.
In het proces van totstandkoming van de begroting 2022 zijn daarnaast aanpassingen gedaan die voortvloeien uit:
- De mei-circulaire 2021
- De structurele verwerking van de herijking van het gemeentefonds (zie toelichting in Financiële duiding begroting 2022 e.v.)
- De verwerking van de bijdrage van het Rijk voor het jeugdstelsel (zie toelichting in Financiële duiding begroting 2022 e.v.)
Samenvatting bijstellingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prog | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2 | Vergroening | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vervoerskosten | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Indexering exploitaties binnensport | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
6 | Participatie | 194.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
6 | WMO | -151.000 | -75.000 | 0 | 0 |
6 | Jeugdzorg | -195.000 | -100.000 | 0 | 0 |
6 | Uitvoeringsprogramma OMO | -195.000 | -210.000 | -70.000 | -70.000 |
7 | Afval en riolering | -43.000 | -40.000 | -36.000 | -34.000 |
7 | Milieubeheer RUD basistaken | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
7 | Duurzaamheidsmaatregelen | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grondexploitaties | 30.000 | 20.000 | -5.000 | -23.000 |
9 | Leges rijbewijzen/reisdoc. | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 78.000 |
9 | Verkiezingen | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Digitale fitheid | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Overhead diversen | -119.000 | -130.000 | -125.000 | -138.000 |
10 | Efficiënte werkprocessen | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Toekomstvisie gem. Gennep | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rente vordering aan derden | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rente langlopende geldleningen | 35.000 | 36.000 | -15.000 | -15.000 |
11 | Mei circulaire | 211.000 | 23.000 | -162.000 | -13.000 |
11 | Extra middelen jeugdzorg | 1.442.000 | 791.000 | 724.000 | 644.000 |
11 | Herijking gemeentefonds | 0 | -255.000 | -510.000 | -765.000 |
Div. | Kapitaallasten | -72.000 | -103.000 | -80.000 | -59.000 |
Div. | Diverse bijstellingen < € 10.000 | -24.000 | -47.000 | -66.000 | -63.000 |
Totaal | 661.000 | 180.000 | -79.000 | -195.000 | |
Tabel: overzicht financiële effecten
- = nadelig; + = voordelig