Van voorjaarsnota naar begroting

PROGRAMMA "OPENBARE RUIMTE"

Vergroening • We gaan inwoners laagdrempelig de mogelijkheid bieden om zelf een boom te planten. Zo willen we de aanplant van ca. 1.000-1.500 bomen bewerkstelligen, € 40.000. Hiermee stimuleren we ook bewustwording bij burgers over biodiversiteit en klimaatadaptatie.

PROGRAMMA "ONDERWIJS EN KINDEROPVANG"

Verlaging vervoerskosten gymnastiekonderwijs • Door de oplevering van het KEC komen de extra kosten vervoer Elckerlyc € 25.000 te vervallen voor het jaar 2022.

PROGRAMMA "CULTUUR EN SPORT"

Indexering exploitatie binnensport • De exploitatie van de binnensportaccommodaties wordt conform het contract jaarlijks geïndexeerd, € 11.000.

PROGRAMMA "SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK"

Binnen dit programma doen zich verschillende wijzigingen op de afzonderlijke aandachtsgebieden voor. Deze lichten wij hieronder toe:

Participatiewet• een daling van de kosten van € 194.000 in 2022 en € 214.00 in volgende jaren. Deze wordt veroorzaakt door:

• Op basis van de nu bekende gegevens stijgen de uitkeringslasten algemene bijstand licht ten opzichte van de eerdere ramingen. Deze stijging wordt echter ruimschoots gedekt door hogere bijdrage uit het BUIG budget. Daarnaast wordt een toenemend deel van het BUIG-budget besteed aan loonkostensubsidie, zodat inwoners kunnen werken naar vermogen. Per saldo ontstaat een voordeel van € 120.000.
• Op basis van het huidige aantal uitkeringen en de prognoses wordt een structurele daling van de kosten IOAW verwacht van € 45.000.
• De kosten IOAZ dalen in 2022 op basis van de huidige aantal uitkeringen met € 25.000. Vanwege de Coronacrisis is een toename mogelijk vanaf 2023 i.v.m. stakende zelfstandigen. Hier is echter nog geen prognose van beschikbaar, lokaal of landelijk. In het kader van de TOZO-5 wordt aan betrokkenen een heroriëntatie aangeboden samen met het bedrijvenloket.
• Op basis van de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 -2025 van de IWGM kan de bijdrage in het exploitatietekort verlaagd worden met € 4.000 voor 2022 en structureel met € 49.000

WMO • In de kosten voor WMO zien we een toename voor kosten huishoudelijke hulp op basis van het gebruik en door indexering. Daarentegen ontstaat op de maatwerkvoorzieningen een daling. Per saldo stijgen de kosten voor 2022 met € 151.000. Voor 2023 is de kostenstijging verlaagd naar € 75.000 en vanaf 2024 is geen kostenstijging meer opgenomen door de verwachte effecten van de nieuwe regionale inkoop.  

Jeugdzorg • Het aantal zwaardere cases binnen de jeugdzorg neemt toe, deels in aantal, maar ook in aantal zorgdagen. Daarentegen wordt minder zorg vanuit de bovenregionale voorzieningen ingezet. Hoewel de ontwikkeling van de kosten deels opgevangen kan worden door de verschuivingen tussen de budgetten van bovenregionaal naar lokaal is per saldo sprake van een toename van de kosten voor 2022 met € 195.000. Voor 2023 is de kostenstijging verlaagd naar € 100.000 en vanaf 2024 is geen kostenstijging meer opgenomen door de verwachte effecten van de nieuwe inkoop.

Uitvoeringsprogramma OMO • Het uitvoeringsprogramma dat voortvloeit uit de beleidsvisie Blijven(d) Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) vraagt om inzet van middelen. Veel acties worden gerealiseerd door binnen het bestaande beleid de middelen op een andere manier in te zetten. Daarnaast is echter sprake een extra impuls voor toekomstige uitdagingen. In onderstaande tabel is deze inzet opgenomen.

PROGRAMMA "DUURZAAMHEID"

Afval en riolering • Bij de afvalinzameling is een lichte daling van de kosten gerealiseerd. Daar staat ook een daling van de opbrengsten tegenover, gebaseerd op de prognoses van BsGW. Per saldo een negatieve bijstelling van € 34.000 in 2022. Bij riolering zijn de kosten licht gestegen (€ 9.000 in 2022).

Milieubeheer • Het uitbestedingsbudget van de RUD voor de uitvoering van de basistaken kan, o.b.v. de huidige inzichten en prognoses, structureel verlaagd worden met € 50.000. Mede als gevolg van een krapte op de arbeidsmarkt is het budget de afgelopen jaren te ruim gebleken.

Duurzaamheidsmaatregelen • In 2022 starten we met de uitvoering van het in de Transitievisie Warmte vastgestelde plan van aanpak om onze gemeente stapsgewijs aardgasvrij te maken. De aangescherpte doelstellingen van de Europese Green Deal benadrukken de noodzaak om als gemeente serieus werk te maken van het verkleinen van de Gennepse voetafdruk en onze afhankelijkheid van aardgas af te bouwen. De eerste en voornaamste uitdaging zal zijn om de energievraag in de gebouwde omgeving omlaag te brengen. We gaan inwoners en ondernemers actief adviseren en ondersteunen bij het treffen van energiemaatregelen. Het energieloket zal hierin een centrale rol spelen (€ 150.000).

We gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een lage-temperatuur warmtenet op basis van aquathermie (oppervlaktewater Maas en Niers) in de gemeente (€ 10.000).

PROGRAMMA "RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING"

Grondexploitaties • De doorlooptijd van het plan Gennepermolen is verlengd tot en met 2023. De inzet van de organisatie voor dit plan wordt doorberekend aan de planexploitatie, wat een voordeel oplevert. Daarentegen is de doorlooptijd van het plan Hogeweg verkort tot en met 2024, hierdoor kan minder inzet van de organisatie aan dit plan worden doorberekend wat met name in 2025 een nadeel oplevert.

PROGRAMMA "DIENSTVERLENING"

Leges reisdocumenten en rijbewijzen • Op basis van geactualiseerde gegevens van de Rijksdienst Wegverkeer wordt een structurele toename verwacht van € 17.000 voor leges rijbewijzen door een stijging van het aantal vernieuwingen. In 2025 ontstaat een incidentele toename van € 71.000 van de opbrengsten voor het verstrekken van reisdocumenten. Dit is het gevolg van de wijziging van de geldigheidsduur van reisdocumenten. Dit veroorzaakt een piek in 2025 (en al eerder in 2024).

Verkiezingen 2022 • De verkiezingen in 2022 leiden tot een toename van de lasten met € 12.000. In de raming is als uitgangspunt gekozen dat de verkiezingen gespreid over 3 dagen plaatsvinden.

Digitale fitheid • We zetten in op het verbreden van het gebruik van de digitale middelen bij medewerkers (en bestuurders). We willen ontwikkelen door de digitale systemen niet te gebruiken op de bekende oude manier van denken en werken. Dit vraagt om breed urgentie besef in ‘digitaal denken en digitaal werken’. Hier is € 60.000 mee gemoeid.

PROGRAMMA "BESTUUR EN ORGANISATIE"

De toename van de kosten voor Bestuur en organisatie bestaat uit meerdere componenten. De belangrijksten worden hieronder toegelicht.

 iPads (burger)raadsleden •  De iPads van de (burger)raadsleden worden vervangen (€ 15.000 in 2022).

Inkoop • De behoefte aan ondersteuning op het vlak van inkoop is zodanig toegenomen dat taken als contractbeheer in het gedrang komen en daarmee structureel middelen (€ 10.000) nodig zijn voor inzet Inkoopcentrum Zuid.

Informatieveiligheid • De belangrijkste toename voor de kosten automatisering liggen in de informatieveiligheid. Naar aanleiding van de hack bij de gemeente Hof van Twente is een rapport uitgebracht met aanbevelingen. Met 24/7 monitoring van het netwerk (SIEM-SOC) is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 24.000. Daarnaast is structureel € 20.000 nodig voor de jaarlijkse vervanging van de mobiele telefoons.

Personeelskosten • De personeelskosten stijgen autonoom. Door het ontbreken van een CAO is een inschatting gemaakt. Daarnaast leidt de beëindiging van de samenwerking met Bergen tot een verlaging van de opbrengsten.

Toekomstvisie • Voor het opstellen van een integrale en gedragen toekomstvisie voor 2035 is een bedrag opgenomen van € 100.000. Hierin beschrijven we welke koers Gennep kiest om haar aantrekkelijkheid voor inwoners, ondernemers en bezoekers te behouden en te vergroten.

Efficiënte werkprocessen • We zorgen voor efficiënte werkprocessen, die worden ondersteund door de ICT systemen. De huidige ICT oplossingen bieden onvoldoende ondersteuning om de dienstverlening uit te breiden en de werkprocessen efficiënter in te richten. Concreet gaan we aan de slag met het nieuwe regionale werkproces voor WMO en Jeugd (€ 90.000). Het inrichten van het nieuwe werkproces vereist een nieuwe ICT oplossing, die voldoet aan de nieuwste eisen en functionaliteiten.  Ook de aanbesteding van de slimme elektronische diensten van de burgerzaken producten vindt in 2022 plaats (€ 90.000).

PROGRAMMA "GEMEENTEFINANCIËN"

Rente vordering op derden • Dit betreft de ontvangen rentevergoeding voor de vordering Heikant. De looptijd van de openstaande vordering is met een half jaar verlengd tot medio 2022, waardoor we verwachten € 19.000 rente te ontvangen.

Rente langlopende geldleningen • In 2021 is ter financiering van de investeringen en om de kortlopende geldleningen af te lossen voor het eerst sinds 2010 een langlopende geldlening afgesloten. De lening van € 25 miljoen met een looptijd van 20 jaar heeft een historisch laag rentepercentage van 0,265%. Hierdoor dalen de begrote rentelasten jaarlijks met € 35.000. Vanaf 2024 voorzien we een nieuwe langlopende lening te moeten afsluiten wat zorgt voor een rentestijging van € 50.000, per saldo dus € 15.000. Deze noodzaak vloeit voort uit de investeringen die in de voorgaande jaren plaatsvinden en worden gebruikt voor aflossingen van de lening die in dat jaar afloopt.

Algemene uitkering mei-circulaire • De wijzigingen die zijn opgenomen in de mei-circulaire zijn voor het merendeel geoormerkt. Conform de memo die bijgesloten was bij de stukken voor de Voorjaarsnota 2021 zijn de gevolgen voor de Algemene Middelen nu verwerkt. Positieve bijstelling voor 2022 € 211.000, vanaf 2024 is sprake van een autonome daling.

Algemene uitkering extra bijdrage Jeugdzorg • Begin juni 2021 hebben Rijk en VNG afspraken gemaakt naar aanleiding van de arbitrage uitspraak over kosten van het Jeugdstelsel. Voor 2021 is een bedrag toegezegd van € 613 miljoen bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen. Voor 2022 is een toezegging gedaan van € 1,3 miljard, wat voor de gemeente Gennep een bijdrage van € 1,4 miljoen betekent. De structurele bekostiging vanaf 2023 is overgelaten aan het nieuwe kabinet. Door Rijk, IPO en VNG zijn afspraken gemaakt dat deze middelen deels als structureel dekkingsmiddel aangemerkt mogen worden (in 2023 € 791.000 met een daling naar 2025 tot € 644.000). Ook de hervormingsagenda maakt hiervan onderdeel uit. Deze hervormingsagenda behelst een pakket maatregelen, waarin beide partijen committeren om besparingen te realiseren.

Algemene uitkering herijking gemeentefonds • De gevolgen van de herijking van het gemeentefonds worden pas bij de mei-circulaire 2022 (of kort daarvoor) bekend. Het nieuwe kabinet zal hierover besluiten moeten nemen. Uit oogpunt van transparantie en om een reëel inzicht te geven in de financiële mogelijkheden hebben we de gevolgen van de herijking verwerkt. Gennep kent één van de grootste nadelige herverdeeleffecten. Deze bedragen -/- € 15 per inwoner (€ 255.000) in 2023 en lopen vervolgens ieder jaar met een zelfde bedrag op tot uiteindelijk -/- € 60 per inwoner (€ 1.020.000) in 2026.

Kapitaallasten en onderuitputting • Gebaseerd op de actuele staat van vaste activa en het investeringsprogramma zijn de kapitaallasten opnieuw doorgerekend.

Samenvattend

Na verwerking van bovenstaande bijstellingen is de stand van de begroting: