Paragrafen

Bedrijfsvoering

Met ingang van de begroting 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. Een belangrijke wijziging is dat de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld worden over de diverse taken van de gemeente. Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld worden opgenomen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld Overhead (taakveld 0.4, programma Bestuur en organisatie).

In onderstaand overzicht zijn de totale kosten van de organisatie weergegeven.

Specificatie kosten organisatie

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Personeelskosten

€ 9.966.895  

€ 10.531.893

€ 10.280.218

€ 10.301.093

€ 10.314.593

Gemeentekantoor E. Hoffmannplein

€ 587.478

€ 569.401

€  565.091

€ 560.780

€ 556.470

Stadhuis Markt 1

€ 50.156

€ 59.545

€ 59.437

€ 59.330

€ 59.221

Communicatie en representatie

€ 59.800

€ 68.300

€ 68.300

€ 68.300

€ 68.300

Externe bestuursondersteuning/ OR

€ 121.950

€ 138.450

€ 138.450

€ 138.450

€ 138.450

Beheer BGT, poort van Gennep

€ 99.955

€ 103.855

€ 103.855

€ 103.855

€ 103.855

Bureaukosten en inkoop

€ 121.500

€ 131.500

€ 131.500

€ 131.500

€ 131.500

Planning en Control

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Vakliteratuur en archief

€ 65.500

€ 65.500

 € 65.500

€ 65.500

€ 65.500

Automatiseringskosten/ICT

€ 1.206.229

€ 1.365.238

€ 1.404.104

€ 1.373.753

€ 1.332.902

Totaal kosten organisatie

€ 12.289.463

€ 13.043.682

€ 12.826.455

€ 12.812.561

€ 12.780.791

Salariskosten rechtstreeks op taakvelden

€ 5.847.265

€ 5.966.349

€ 5.788.678

 € 5.808.471

€ 5.820.511

Kosten ondersteuning organisatie

€ 6.442.198

€ 7.077.333

 € 7.037.771

€ 7.004.090

 € 6.960.280

Kosten ondersteuning in % directe salariskosten

 110%

119%

122%

121%

120%

Totaal salariskosten

€ 9.737.895

€ 9.973.149

€ 9.828.888

€ 9.877.265

€ 9.890.764

Salariskosten rechtstreeks op taakvelden

€ 5.847.265

€ 5.966.349

€ 5.788.678

€ 5.808.471

€ 5.820.511

Salariskosten ondersteuning organisatie

€ 3.890.630

€ 4.006.800

€ 4.040.210

€ 4.068.794

€ 4.070.253

  • De stijging van de personeelslasten in 2022 komt door verhoging van de CAO ( inschatting) en verwachte hogere pensioenpremies. In 2022 is er tijdelijke formatie uitbreiding voor het Sociaal Domein. In de begroting 2022 is de taakstelling personeelskosten verwerkt.
  • De kosten van het gemeentekantoor zijn inclusief de kapitaallasten van de verbouwing. De kosten van het gemeentekantoor en stadhuis zijn vanaf 2021 lager door de lagere rekenrente over de investeringen.
  • De belangrijkste toename voor de kosten automatisering liggen in de informatieveiligheid. Naar aanleiding van de hack bij de gemeente Hof van Twente is een rapport uitgebracht met aanbevelingen. Met 24/7 monitoring van het netwerk (SIEM-SOC) is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 24.000. Daarnaast is structureel € 20.000 nodig voor de jaarlijkse vervanging van de mobiele telefoons.

Voor de personele formatie is per medewerker een opzet gemaakt voor welke taakvelden hij/zij werkzaam is c.q. of sprake is van ondersteunende werkzaamheden. Voor deze personeelsleden zijn de salariskosten rechtstreeks verdeeld over de taakvelden, totaal € 5,9 miljoen. De salariskosten van de overige personeelsleden maken deel uit van taakveld Overhead. Hier staan  ook de kosten van huisvesting en ICT.

Uit het overzicht is ook de verhouding direct en overhead af te leiden wat van belang is voor de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21