Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bestuur en organisatie | -2.715.594 | -1.469.745 | -1.080.150 | -865.523 | -843.361 | -814.884 | ||
0.1 | Bestuur | -130.126 | ||||||
601020 | College van B&W | -130.126 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -1.623.076 | -588.805 | -483.550 | -266.123 | -241.161 | -209.884 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -1.623.076 | -588.805 | -483.550 | -266.123 | -241.161 | -209.884 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -325.202 | -188.300 | -186.100 | -188.900 | -191.700 | -194.500 | |
603000 | Pachtgronden | -29.142 | -29.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -20.315 | -20.300 | -23.100 | -25.900 | -28.700 | -31.500 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -146.136 | ||||||
603100 | Beheer overige gebouwen | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | ||
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -129.609 | -131.300 | -131.300 | -131.300 | -131.300 | -131.300 | |
0.4 | Overhead | -637.190 | -692.640 | -410.500 | -410.500 | -410.500 | -410.500 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -13.758 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | |
604220 | Automatisering regulier | -300 | ||||||
604500 | Personeelskosten | -611.162 | -682.140 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | |
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | -11.970 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bestuur en organisatie | 10.330.585 | 9.098.423 | 9.387.244 | 8.790.371 | 8.751.063 | 8.714.575 | ||
0.1 | Bestuur | 1.233.052 | 1.292.674 | 1.419.078 | 1.401.555 | 1.407.898 | 1.407.701 | |
601000 | Raad | 356.019 | 337.162 | 347.323 | 327.666 | 333.957 | 333.709 | |
601010 | Commissies | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
601020 | College van B&W | 570.758 | 592.000 | 586.750 | 586.750 | 586.750 | 586.750 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.106 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 6.270 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
601100 | Griffie | 99.055 | 142.804 | 142.885 | 142.885 | 142.885 | ||
601110 | Accountantskosten | 68.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 28.545 | 37.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 100.299 | 222.677 | 223.366 | 225.419 | 225.471 | 225.522 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.543.180 | 40.000 | 268.740 | ||||
691010 | Mutatie reserve P10 | 1.543.180 | 40.000 | 268.740 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 476.696 | 263.879 | 220.269 | 220.181 | 219.193 | 218.205 | |
603000 | Pachtgronden | 3.987 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 2.114 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 7.761 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 4.100 | 3.075 | 10.775 | 11.675 | 11.675 | 11.675 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 242.642 | 55.477 | 12.175 | 12.076 | 11.977 | 11.878 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 135.221 | 126.403 | 103.789 | 102.900 | 102.011 | 101.122 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 11.522 | 11.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 69.349 | 58.324 | 58.930 | 58.930 | 58.930 | 58.930 | |
0.4 | Overhead | 7.077.657 | 7.501.870 | 7.479.157 | 7.168.635 | 7.123.972 | 7.088.669 | |
604000 | Kabinet en representatie | 16.740 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 15.761 | 15.000 | |||||
604020 | Communicatie | 70.474 | 66.300 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 100.833 | 112.550 | 114.050 | 114.050 | 114.050 | 114.050 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 36.652 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
604050 | Ondernemingsraad | 129 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 56.823 | 82.157 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | |
604090 | Poort van Gennep | 28 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 100.000 | ||||||
604103 | Project implementatie Verseon/Djuma | 13.251 | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 539.768 | 592.478 | 569.401 | 565.091 | 560.780 | 556.470 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 59.064 | 50.156 | 59.545 | 59.437 | 59.330 | 59.221 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 66.966 | 103.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 71.271 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | |
604212 | Inkoopfunctie | 16.091 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
604213 | Planning & Control | 2.160 | 17.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 912.062 | 1.219.706 | 1.211.466 | 1.259.447 | 1.218.120 | 1.185.776 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 69.776 | 90.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
604223 | Aanbesteding vakapplicatie Jeugd en WMO | 90.000 | ||||||
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 90.000 | ||||||
604500 | Personeelskosten | 3.758.446 | 9.901.610 | 10.490.489 | 10.258.483 | 10.306.858 | 10.320.358 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 11.060 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 7.114 | 24.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 10.516 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 14.611 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | |
604505 | Personeelskosten organisatie ontwikkeling | -2.185 | ||||||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 6.831 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 7.947 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | ||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 64 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 3.175 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 5.567 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 74.281 | 70.700 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | ||
604553 | PZ Inwoner cluster burgerzaken | 829 | ||||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 97.983 | 138.780 | |||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 102.461 | 77.089 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 158.049 | 156.720 | |||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 241.918 | 110.155 | |||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 209.382 | 151.730 | 47.250 | 27.500 | |||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 321.759 | 55.304 | |||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.847.265 | -5.966.349 | -5.788.678 | -5.808.471 | -5.820.511 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bestuur en organisatie | 7.614.991 | 7.628.678 | 8.307.094 | 7.924.848 | 7.907.702 | 7.899.691 | ||
0.1 | Bestuur | 1.102.926 | 1.292.674 | 1.419.078 | 1.401.555 | 1.407.898 | 1.407.701 | |
601000 | Raad | 356.019 | 337.162 | 347.323 | 327.666 | 333.957 | 333.709 | |
601010 | Commissies | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
601020 | College van B&W | 440.632 | 592.000 | 586.750 | 586.750 | 586.750 | 586.750 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.106 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 6.270 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
601100 | Griffie | 99.055 | 142.804 | 142.885 | 142.885 | 142.885 | ||
601110 | Accountantskosten | 68.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 28.545 | 37.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 100.299 | 222.677 | 223.366 | 225.419 | 225.471 | 225.522 | |
0.10 | Mutaties reserves | -79.896 | -548.805 | -214.810 | -266.123 | -241.161 | -209.884 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -79.896 | -548.805 | -214.810 | -266.123 | -241.161 | -209.884 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 151.494 | 75.579 | 34.169 | 31.281 | 27.493 | 23.705 | |
603000 | Pachtgronden | -25.154 | -26.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -18.201 | -18.700 | -21.500 | -24.300 | -27.100 | -29.900 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -138.376 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 4.100 | 3.075 | 10.775 | 11.675 | 11.675 | 11.675 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 242.642 | 48.277 | 4.975 | 4.876 | 4.777 | 4.678 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 5.612 | -4.897 | -27.511 | -28.400 | -29.289 | -30.178 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 11.522 | 11.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 69.349 | 58.324 | 58.930 | 58.930 | 58.930 | 58.930 | |
0.4 | Overhead | 6.440.467 | 6.809.230 | 7.068.657 | 6.758.135 | 6.713.472 | 6.678.169 | |
604000 | Kabinet en representatie | 16.740 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 15.761 | 15.000 | |||||
604020 | Communicatie | 70.474 | 66.300 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 100.833 | 112.550 | 114.050 | 114.050 | 114.050 | 114.050 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 22.894 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
604050 | Ondernemingsraad | 129 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 56.823 | 82.157 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | |
604090 | Poort van Gennep | 28 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 100.000 | ||||||
604103 | Project implementatie Verseon/Djuma | 13.251 | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 539.768 | 592.478 | 569.401 | 565.091 | 560.780 | 556.470 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 59.064 | 50.156 | 59.545 | 59.437 | 59.330 | 59.221 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 66.966 | 103.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 71.271 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | |
604212 | Inkoopfunctie | 16.091 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
604213 | Planning & Control | 2.160 | 17.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 911.762 | 1.219.706 | 1.211.466 | 1.259.447 | 1.218.120 | 1.185.776 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 69.776 | 90.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
604223 | Aanbesteding vakapplicatie Jeugd en WMO | 90.000 | ||||||
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 90.000 | ||||||
604500 | Personeelskosten | 3.147.284 | 9.219.470 | 10.090.489 | 9.858.483 | 9.906.858 | 9.920.358 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 11.060 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 7.114 | 24.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 10.516 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 14.611 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | |
604505 | Personeelskosten organisatie ontwikkeling | -2.185 | ||||||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 6.831 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 7.947 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | ||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 64 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 3.175 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 5.567 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 74.281 | 70.700 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | ||
604553 | PZ Inwoner cluster burgerzaken | 829 | ||||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 97.983 | 138.780 | |||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 102.461 | 77.089 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 158.049 | 156.720 | |||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 229.948 | 110.155 | |||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 209.382 | 151.730 | 47.250 | 27.500 | |||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 321.759 | 55.304 | |||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.847.265 | -5.966.349 | -5.788.678 | -5.808.471 | -5.820.511 |