Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -2.245.647 | -5.195.777 | -1.452.988 | -1.410.565 | -1.061.764 | -385.500 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -770.597 | -2.656.277 | -150.000 | -100.000 | |||
691008 | Mutatie reserve P08 | -770.597 | -2.656.277 | -150.000 | -100.000 | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -470.541 | -424.300 | -419.300 | -95.800 | -95.800 | -75.800 | |
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | -323.500 | -323.500 | -323.500 | ||||
681100 | RO algemeen | -113.571 | -75.800 | -75.800 | -75.800 | -75.800 | -75.800 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -26.144 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||
681107 | Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld | -300 | ||||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -7.026 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -579.854 | -1.785.500 | -543.988 | -905.065 | -656.264 | ||
682000 | Exploitatie Zwarteweg | -127.899 | -92.500 | |||||
682010 | Exploitatie Hogeweg | -131.088 | -223.200 | -349.673 | -656.264 | |||
682020 | Exploitatie Smele 2 | -109.571 | ||||||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | -45.322 | -1.469.800 | -194.315 | -905.065 | |||
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | -121.330 | ||||||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -44.644 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -424.655 | -329.700 | -339.700 | -309.700 | -309.700 | -309.700 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | -90.000 | ||||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -332.838 | -328.100 | -338.100 | -308.100 | -308.100 | -308.100 | |
683530 | Volkshuisvesting | -162 | ||||||
683540 | Woonwagenzaken | -1.655 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.683.576 | 5.940.828 | 2.248.173 | 2.204.963 | 1.873.662 | 1.214.898 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 544.988 | 2.000.000 | |||||
691008 | Mutatie reserve P08 | 544.988 | 2.000.000 | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 728.899 | 879.523 | 845.993 | 524.993 | 527.493 | 514.993 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 15.580 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
681001 | RO: Geurts van Bergen | 9.000 | ||||||
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | 323.062 | 323.500 | 323.500 | ||||
681010 | RO: RVR Goorseweg | 8.888 | 22.000 | |||||
681100 | RO algemeen | 8.661 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | 21.144 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
681107 | Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld | 2.188 | ||||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | 2.315 | 4.500 | |||||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 347.061 | 449.523 | 456.493 | 458.993 | 461.493 | 463.993 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 679.379 | 1.787.385 | 548.438 | 914.515 | 680.714 | 34.450 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | 41.941 | 81.000 | |||||
682010 | Exploitatie Hogeweg | 33.347 | 213.200 | 339.673 | -10.000 | 646.264 | ||
682020 | Exploitatie Smele 2 | 16.565 | ||||||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 445.619 | 1.446.800 | 174.315 | 890.065 | |||
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | 82.369 | ||||||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | 20.020 | ||||||
682060 | Exploitatie Kasteelstraat Heijen | 1.065 | ||||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 38.453 | 46.385 | 34.450 | 34.450 | 34.450 | 34.450 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 730.310 | 1.273.920 | 853.742 | 765.455 | 665.455 | 665.455 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | 90.000 | ||||||
683030 | Pagepark | 750 | 36.250 | |||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | 88.764 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 30.538 | 22.500 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 57.013 | 468.742 | 150.000 | 100.000 | |||
683530 | Volkshuisvesting | 23.896 | 26.265 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | |
683540 | Woonwagenzaken | 2.305 | 2.344 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 52.840 | 109.160 | |||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 384.204 | 428.659 | 434.405 | 436.118 | 436.118 | 436.118 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 437.931 | 745.051 | 795.185 | 794.398 | 811.898 | 829.398 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -225.609 | -656.277 | -150.000 | -100.000 | |||
691008 | Mutatie reserve P08 | -225.609 | -656.277 | -150.000 | -100.000 | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 258.358 | 455.223 | 426.693 | 429.193 | 431.693 | 439.193 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 15.580 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
681001 | RO: Geurts van Bergen | 9.000 | ||||||
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | -438 | ||||||
681010 | RO: RVR Goorseweg | 8.888 | 22.000 | |||||
681100 | RO algemeen | -104.910 | -64.800 | -64.800 | -64.800 | -64.800 | -64.800 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
681107 | Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld | 1.888 | ||||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -4.711 | 4.500 | |||||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 347.061 | 449.523 | 456.493 | 458.993 | 461.493 | 463.993 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 99.527 | 1.885 | 4.450 | 9.450 | 24.450 | 34.450 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | -85.958 | -11.500 | |||||
682010 | Exploitatie Hogeweg | -97.740 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
682020 | Exploitatie Smele 2 | -93.006 | ||||||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 400.297 | -23.000 | -20.000 | -15.000 | |||
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | -38.960 | ||||||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -24.624 | ||||||
682060 | Exploitatie Kasteelstraat Heijen | 1.065 | ||||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 38.453 | 46.385 | 34.450 | 34.450 | 34.450 | 34.450 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 305.655 | 944.220 | 514.042 | 455.755 | 355.755 | 355.755 | |
683030 | Pagepark | 750 | 36.250 | |||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -244.074 | -148.100 | -158.100 | -128.100 | -128.100 | -128.100 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 30.538 | 22.500 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 57.013 | 468.742 | 150.000 | 100.000 | |||
683530 | Volkshuisvesting | 23.734 | 26.265 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | |
683540 | Woonwagenzaken | 650 | 744 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 52.840 | 109.160 | |||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 384.204 | 428.659 | 434.405 | 436.118 | 436.118 | 436.118 |