In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.
Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen (bedragen in €) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Regulier onderhoud wegen | 260.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
Planmatig onderhoud wegen | 237.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
Onderhoud openbare verlichting | 65.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
Onderhoud openbaar groen | 1.149.000 | 1.193.000 | 1.171.000 | 1.161.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
Onderhoud speelterreinen | 42.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Investering wegen | 837.000 | 0 | 4.690.000 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud riolering vrijverval | 114.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
Onderhoud kolk en huisaansluitingen | 172.000 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
Onderhoud randvoorzieningen | 22.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Onderhoud drukriolering | 138.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
Investeringen riolering | 1.357.000 | 1.067.000 | 1.187.000 | 684.000 | 1.370.000 | 920.000 |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Gepland onderhoud gebouwen | 257.000 | 370.000 | 1.089.000 | 383.000 | 1.317.000 | 288.000 |
Boekwaarde gebouwen, incl. scholen | 18.826.000 | 28.270.000 | 27.407.000 | 26.164.000 | 24.921.000 | 23.678.000 |
Boekwaarde investeringen riolering | 17.207.000 | 19.033.000 | 18.532.000 | 18.031.000 | 17.530.000 | 17.029.000 |
De investeringen riolering zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP), waarbij de jaarschijven in hoogte behoorlijk kunnen verschillen.
Het geplande onderhoud gebouwen is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van Facilicom, waarbij de jaarschijven in hoogte behoorlijk kunnen verschillen.
De forse stijging van de boekwaarde gebouwen wordt veroorzaakt door het Kind Expertise Centrum (KEC) dat voltooid is in 2021. De kosten van deze nieuwbouw bedragen ongeveer € 9 mln.
De stijging van de boekwaarde riolering heeft te maken met het investeringsniveau in 2021. Door de uitgestelde investering Uitstroomvoorziening Rozenbroek (€ 0,7 mln.) is het bedrag aan investeringen hoger dan de afschrijvingen.